| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 653 000 Kč | 662 500 Kč | 482 812 Kč | 72,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 22 000 Kč | 19 355 Kč | 88,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 122 Kč | 47,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 597 500 Kč | 449 335 Kč | 75,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |