| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 277 500 Kč | 277 500 Kč | 100 666 Kč | 36,3% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 500 Kč | 500 Kč | 130 Kč | 26,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 146 Kč | 7,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 050 Kč | 60,3% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 203 Kč | 80,1% |
| 5153 | Plyn | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 19 423 Kč | 22,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 977 Kč | 104,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 293 Kč | 36,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 826 Kč | 38,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 24 936 Kč | 70,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 435 Kč | 36,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 868 Kč | 14,3% |
| 5173 | Cestovné | 500 Kč | 500 Kč | 379 Kč | 75,8% |