Město Dolní Kounice

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	7 890 000 Kč	8 173 300 Kč	4 961 920 Kč	60,7%
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 370 000 Kč	4 370 000 Kč	2 421 093 Kč	55,4%
5021	Ostatní osobní výdaje	20 000 Kč	20 000 Kč	16 728 Kč	83,6%
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 075 000 Kč	1 075 000 Kč	606 150 Kč	56,4%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	390 000 Kč	390 000 Kč	218 211 Kč	56,0%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000 Kč	30 000 Kč	21 475 Kč	71,6%
5131	Potraviny	5 000 Kč	5 000 Kč	1 886 Kč	37,7%
5133	Léky a zdravotnický materiál	500 Kč	500 Kč	79 Kč	15,8%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000 Kč	5 000 Kč	2 755 Kč	55,1%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000 Kč	213 900 Kč	169 304 Kč	79,2%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000 Kč	170 000 Kč	81 168 Kč	47,7%
5151	Studená voda	5 500 Kč	5 500 Kč	1 405 Kč	25,5%
5152	Teplo	50 000 Kč	50 000 Kč	32 110 Kč	64,2%
5154	Elektrická energie	65 000 Kč	65 000 Kč	52 984 Kč	81,5%
5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000 Kč	20 000 Kč	10 345 Kč	51,7%
5161	Poštovní služby	140 000 Kč	140 000 Kč	89 809 Kč	64,1%
5162	Služby elektronických komunikací	100 000 Kč	100 000 Kč	50 441 Kč	50,4%
5163	Služby peněžních ústavů	21 200 Kč	21 200 Kč	9 332 Kč	44,0%
5164	Nájemné	15 000 Kč	30 000 Kč	21 342 Kč	71,1%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000 Kč	150 000 Kč	112 141 Kč	74,8%
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000 Kč	50 000 Kč	12 448 Kč	24,9%
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	300 000 Kč	300 000 Kč	229 147 Kč	76,4%
5169	Nákup ostatních služeb	400 000 Kč	400 000 Kč	357 545 Kč	89,4%
5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	30 000 Kč	2 915 Kč	9,7%
5172	Programové vybavení	30 000 Kč	56 100 Kč	56 096 Kč	100,0%
5173	Cestovné	8 000 Kč	8 000 Kč	2 312 Kč	28,9%
5175	Pohoštění	25 000 Kč	25 000 Kč	12 783 Kč	51,1%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	22 000 Kč	22 000 Kč	0 Kč	0,0%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč	0,0%
5182	Převody vlastní pokladně	0 Kč	0 Kč	166 465 Kč	0,00%
5189	Jistoty	6 000 Kč	6 000 Kč	-500 Kč	-8,3%
5194	Věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	12 500 Kč	15 300 Kč	15 252 Kč	99,7%
5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000 Kč	25 000 Kč	16 000 Kč	64,0%
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	35 000 Kč	90 000 Kč	89 670 Kč	99,6%
5361	Nákup kolků	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	100,0%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000 Kč	20 000 Kč	5 049 Kč	25,2%
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	33 800 Kč	33 800 Kč	16 800 Kč	49,7%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0 Kč	4 500 Kč	4 413 Kč	98,1%
6121	Budovy, haly a stavby	150 000 Kč	150 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	56 000 Kč	55 266 Kč	98,7%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek