| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 000 Kč | 270 000 Kč | 100 494 Kč | 37,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 48 000 Kč | 24 912 Kč | 51,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 19 209 Kč | 64,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 7 300 Kč | 7 231 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 57 700 Kč | 49 142 Kč | 85,2% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 63 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 64 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |