| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 679 100 Kč | 4 546 000 Kč | 3 876 311 Kč | 85,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 543 800 Kč | 708 200 Kč | 450 419 Kč | 63,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 32 100 Kč | 32 063 Kč | 99,9% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 631 500 Kč | 643 100 Kč | 564 142 Kč | 87,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 475 100 Kč | 1 789 300 Kč | 1 689 234 Kč | 94,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 950 400 Kč | 1 281 900 Kč | 1 050 772 Kč | 82,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 78 300 Kč | 91 400 Kč | 89 681 Kč | 98,1% |