| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 400 Kč | 1 281 900 Kč | 1 050 772 Kč | 82,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 837 200 Kč | 1 130 300 Kč | 915 247 Kč | 81,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 77 200 Kč | 77 200 Kč | 77 198 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 3 900 Kč | 2 939 Kč | 75,4% |
| 5175 | Pohoštění | 32 500 Kč | 68 600 Kč | 55 078 Kč | 80,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 900 Kč | 310 Kč | 16,3% |