| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 242 300 Kč | 615 300 Kč | 244 292 Kč | 39,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 900 Kč | 2 900 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 165 000 Kč | 148 200 Kč | 3 742 Kč | 2,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 2 100 Kč | 700 Kč | 33,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 3 700 Kč | 3 630 Kč | 98,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 5 047 Kč | 13,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 268 000 Kč | 78 717 Kč | 29,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 434 300 Kč | 152 400 Kč | 149 556 Kč | 98,1% |