| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 500 000 Kč | 14 027 100 Kč | 11 184 867 Kč | 79,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 100,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 32 100 Kč | 32 063 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 28 100 Kč | 28 014 Kč | 99,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 500 000 Kč | 13 949 900 Kč | 11 107 790 Kč | 79,6% |