| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 895 500 Kč | 951 800 Kč | 945 432 Kč | 99,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 17 640 Kč | 98,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 2 000 Kč | 1 950 Kč | 97,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 26 800 Kč | 24 190 Kč | 90,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 16 073 Kč | 89,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 5 500 Kč | 5 492 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 14 159 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 778 000 Kč | 846 000 Kč | 845 864 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 21 000 Kč | 20 063 Kč | 95,5% |