| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 590 000 Kč | 2 403 900 Kč | 1 505 562 Kč | 62,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 177 000 Kč | 182 800 Kč | 182 781 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 27 900 Kč | 27 850 Kč | 99,8% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 49 000 Kč | 50 900 Kč | 50 885 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 400 Kč | 18 320 Kč | 99,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 75 000 Kč | 31 904 Kč | 42,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 20 700 Kč | 20 647 Kč | 99,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 12 000 Kč | 16 600 Kč | 16 554 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 86 800 Kč | 86 771 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 82 700 Kč | 82 634 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000 Kč | 1 839 600 Kč | 984 716 Kč | 53,5% |