| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 132 000 Kč | 4 014 400 Kč | 3 646 355 Kč | 90,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 478 300 Kč | 490 800 Kč | 437 795 Kč | 89,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 91 500 Kč | 91 500 Kč | 90 549 Kč | 99,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 581 000 Kč | 741 600 Kč | 692 017 Kč | 93,3% |
| 516 | Nákup služeb | 2 153 500 Kč | 2 066 100 Kč | 1 959 279 Kč | 94,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 743 500 Kč | 486 000 Kč | 347 773 Kč | 71,6% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 3 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 84 200 Kč | 135 000 Kč | 118 943 Kč | 88,1% |