| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 743 500 Kč | 486 000 Kč | 347 773 Kč | 71,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 677 000 Kč | 412 200 Kč | 278 126 Kč | 67,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 25 000 Kč | 30 200 Kč | 30 165 Kč | 99,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 2 400 Kč | 2 304 Kč | 96,0% |
| 5175 | Pohoštění | 38 000 Kč | 39 700 Kč | 35 678 Kč | 89,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |