| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 562 000 Kč | 189 000 Kč | 169 371 Kč | 89,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 36 600 Kč | 31 450 Kč | 85,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 53 400 Kč | 53 304 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 59 000 Kč | 58 926 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 550 000 Kč | 33 500 Kč | 22 271 Kč | 66,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 420 Kč | 97,7% |