| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 971 700 Kč | 977 700 Kč | 971 550 Kč | 99,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 18 500 Kč | 10 300 Kč | 10 290 Kč | 99,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 525 Kč | 50,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 14 274 Kč | 95,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 15 572 Kč | 97,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 1 416 Kč | 83,3% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 160 Kč | 94,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 870 000 Kč | 875 400 Kč | 875 326 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 17 800 Kč | 16 488 Kč | 92,6% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |