| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 601 200 Kč | 3 745 500 Kč | 3 633 648 Kč | 97,0% | |
| 501 | Platy | 1 893 500 Kč | 1 828 600 Kč | 1 765 290 Kč | 96,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 853 900 Kč | 1 062 600 Kč | 1 056 640 Kč | 99,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 852 800 Kč | 850 300 Kč | 808 257 Kč | 95,1% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 Kč | 4 000 Kč | 3 461 Kč | 86,5% |