| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 179 000 Kč | 23 880 500 Kč | 17 058 485 Kč | 71,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 601 200 Kč | 3 745 500 Kč | 3 633 648 Kč | 97,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 412 200 Kč | 17 520 300 Kč | 10 969 832 Kč | 62,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 352 000 Kč | 371 500 Kč | 222 676 Kč | 59,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 812 600 Kč | 2 162 000 Kč | 2 152 282 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 65 900 Kč | 65 838 Kč | 99,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 2 300 Kč | 1 210 Kč | 52,6% |