| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 648 600 Kč | 862 200 Kč | 600 427 Kč | 69,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 16 000 Kč | 79 100 Kč | 77 023 Kč | 97,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 700 Kč | 678 Kč | 96,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37 000 Kč | 38 600 Kč | 37 495 Kč | 97,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 235 600 Kč | 363 000 Kč | 177 114 Kč | 48,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 360 000 Kč | 380 800 Kč | 308 118 Kč | 80,9% |