| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 412 200 Kč | 17 520 300 Kč | 10 969 832 Kč | 62,6% | |
| 513 | Nákup materiálu | 648 600 Kč | 862 200 Kč | 600 427 Kč | 69,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 117 000 Kč | 107 443 Kč | 91,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 714 000 Kč | 806 400 Kč | 730 779 Kč | 90,6% |
| 516 | Nákup služeb | 1 821 500 Kč | 2 149 500 Kč | 2 001 774 Kč | 93,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 15 011 000 Kč | 13 426 200 Kč | 7 378 486 Kč | 55,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 137 100 Kč | 159 000 Kč | 150 923 Kč | 94,9% |