| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 011 000 Kč | 13 426 200 Kč | 7 378 486 Kč | 55,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 950 500 Kč | 13 328 200 Kč | 7 288 445 Kč | 54,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 22 000 Kč | 31 500 Kč | 31 415 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 66,7% |
| 5175 | Pohoštění | 34 000 Kč | 56 700 Kč | 50 340 Kč | 88,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 500 Kč | 5 300 Kč | 5 286 Kč | 99,7% |