| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 072 600 Kč | 7 619 200 Kč | 3 941 245 Kč | 51,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 150 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 39 000 Kč | 29 700 Kč | 18 612 Kč | 62,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 38 600 Kč | 36 402 Kč | 94,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 510 600 Kč | 7 035 700 Kč | 3 506 009 Kč | 49,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 368 073 Kč | 73,6% |