| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 979 200 Kč | 1 126 600 Kč | 1 088 830 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 500 Kč | 44 500 Kč | 44 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 871 Kč | 57,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 15 900 Kč | 13 200 Kč | 83,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 000 Kč | 20 100 Kč | 19 460 Kč | 96,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 1 320 Kč | 77,6% |
| 5164 | Nájemné | 15 000 Kč | 1 200 Kč | 1 180 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 875 000 Kč | 998 300 Kč | 966 449 Kč | 96,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 39 900 Kč | 39 850 Kč | 99,9% |