| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 787 600 Kč | 3 881 200 Kč | 3 833 157 Kč | 98,8% | |
| 501 | Platy | 1 897 200 Kč | 1 903 600 Kč | 1 888 447 Kč | 99,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 009 500 Kč | 1 101 200 Kč | 1 082 298 Kč | 98,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 872 900 Kč | 867 700 Kč | 858 730 Kč | 99,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 8 000 Kč | 8 700 Kč | 3 682 Kč | 42,3% |