| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 265 500 Kč | 13 407 200 Kč | 11 625 356 Kč | 86,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 787 600 Kč | 3 881 200 Kč | 3 833 157 Kč | 98,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 975 100 Kč | 5 276 000 Kč | 3 793 993 Kč | 71,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 396 000 Kč | 483 800 Kč | 235 000 Kč | 48,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 105 800 Kč | 3 717 300 Kč | 3 715 521 Kč | 100,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 30 300 Kč | 30 179 Kč | 99,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 11 300 Kč | 11 256 Kč | 99,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 7 300 Kč | 6 250 Kč | 85,6% |