| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 225 400 Kč | 1 213 600 Kč | 441 896 Kč | 36,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 144 900 Kč | 1 072 900 Kč | 335 874 Kč | 31,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 63 300 Kč | 33 203 Kč | 52,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 700 Kč | 2 616 Kč | 70,7% |
| 5175 | Pohoštění | 40 500 Kč | 36 000 Kč | 34 478 Kč | 95,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 37 700 Kč | 35 725 Kč | 94,8% |