| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 975 100 Kč | 5 276 000 Kč | 3 793 993 Kč | 71,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 699 600 Kč | 730 100 Kč | 495 338 Kč | 67,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 138 000 Kč | 111 500 Kč | 99 981 Kč | 89,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 746 000 Kč | 734 700 Kč | 425 557 Kč | 57,9% |
| 516 | Nákup služeb | 1 956 800 Kč | 2 271 200 Kč | 2 131 198 Kč | 93,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 225 400 Kč | 1 213 600 Kč | 441 896 Kč | 36,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 209 300 Kč | 214 900 Kč | 200 023 Kč | 93,1% |