| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 410 200 Kč | 15 856 000 Kč | 816 089 Kč | 5,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 260 200 Kč | 260 200 Kč | 235 950 Kč | 90,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 150 000 Kč | 15 595 800 Kč | 580 139 Kč | 3,7% |