| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 150 000 Kč | 15 595 800 Kč | 580 139 Kč | 3,7% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 15 150 000 Kč | 15 275 800 Kč | 531 739 Kč | 3,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 120 000 Kč | 48 400 Kč | 40,3% |