| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 452 000 Kč | 539 300 Kč | 180 828 Kč | 33,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 17 000 Kč | 3 150 Kč | 18,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 39 800 Kč | 32 529 Kč | 81,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 81 200 Kč | 81 114 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 385 000 Kč | 330 000 Kč | 14 745 Kč | 4,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 39 300 Kč | 29 290 Kč | 74,5% |