| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 202 000 Kč | 3 055 000 Kč | 2 733 826 Kč | 89,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 705 Kč | 94,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 307 800 Kč | 81 119 Kč | 26,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 602 000 Kč | 1 800 900 Kč | 1 800 826 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 851 200 Kč | 850 176 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 93 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |