| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 301 000 Kč | 327 000 Kč | 298 866 Kč | 91,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 30 300 Kč | 27 000 Kč | 89,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 34 600 Kč | 34 587 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 500 Kč | 6 448 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 900 Kč | 6 900 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 3 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000 Kč | 245 300 Kč | 223 931 Kč | 91,3% |