| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 035 900 Kč | 1 177 200 Kč | 1 176 175 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 500 Kč | 41 500 Kč | 41 400 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 900 Kč | 15 823 Kč | 99,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 14 000 Kč | 13 672 Kč | 97,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 1 220 Kč | 87,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 930 000 Kč | 1 050 700 Kč | 1 050 486 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 52 200 Kč | 52 074 Kč | 99,8% |