| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 266 500 Kč | 440 500 Kč | 300 589 Kč | 68,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 53 500 Kč | 53 420 Kč | 99,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 433 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 35 300 Kč | 22 084 Kč | 62,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 215 Kč | 61,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 154 200 Kč | 154 168 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 11 869 Kč | 98,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 120 000 Kč | 48 400 Kč | 40,3% |