| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 178 400 Kč | 211 300 Kč | 210 629 Kč | 99,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 7 200 Kč | 7 160 Kč | 99,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 434 Kč | 97,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 29 000 Kč | 56 900 Kč | 56 793 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000 Kč | 15 600 Kč | 15 584 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 3 400 Kč | 3 396 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 32 200 Kč | 32 012 Kč | 99,4% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 Kč | 6 200 Kč | 6 138 Kč | 99,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 41 400 Kč | 35 400 Kč | 35 360 Kč | 99,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 12 000 Kč | 4 900 Kč | 4 851 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 23 100 Kč | 23 087 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 21 000 Kč | 23 900 Kč | 23 815 Kč | 99,6% |