| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 301 900 Kč | 4 874 000 Kč | 4 738 003 Kč | 97,2% | |
| 501 | Platy | 2 224 100 Kč | 2 273 200 Kč | 2 213 786 Kč | 97,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 067 500 Kč | 1 573 800 Kč | 1 528 259 Kč | 97,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 001 300 Kč | 1 018 000 Kč | 992 276 Kč | 97,5% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 3 682 Kč | 40,9% |