| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 685 200 Kč | 35 337 300 Kč | 21 259 792 Kč | 60,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 301 900 Kč | 4 874 000 Kč | 4 738 003 Kč | 97,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 909 800 Kč | 13 732 500 Kč | 11 413 993 Kč | 83,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 279 500 Kč | 289 500 Kč | 259 500 Kč | 89,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 16 193 000 Kč | 16 363 800 Kč | 4 771 897 Kč | 29,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 70 200 Kč | 70 150 Kč | 99,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 7 300 Kč | 6 250 Kč | 85,6% |