| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 797 800 Kč | 901 000 Kč | 534 374 Kč | 59,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 62 300 Kč | 56 231 Kč | 90,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 37 000 Kč | 40 600 Kč | 39 921 Kč | 98,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 380 000 Kč | 484 400 Kč | 169 649 Kč | 35,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 348 800 Kč | 313 700 Kč | 268 574 Kč | 85,6% |