| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 909 800 Kč | 13 732 500 Kč | 11 413 993 Kč | 83,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 797 800 Kč | 901 000 Kč | 534 374 Kč | 59,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 107 000 Kč | 116 800 Kč | 81 522 Kč | 69,8% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 826 600 Kč | 912 100 Kč | 823 111 Kč | 90,2% |
| 516 | Nákup služeb | 2 258 400 Kč | 9 858 900 Kč | 8 579 513 Kč | 87,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 781 500 Kč | 1 705 500 Kč | 1 177 183 Kč | 69,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 138 500 Kč | 238 200 Kč | 218 289 Kč | 91,6% |