| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 781 500 Kč | 1 705 500 Kč | 1 177 183 Kč | 69,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 696 000 Kč | 1 630 300 Kč | 1 121 321 Kč | 68,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 800 Kč | 3 138 Kč | 82,6% |
| 5175 | Pohoštění | 45 500 Kč | 64 400 Kč | 46 008 Kč | 71,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 717 Kč | 96,0% |