| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 943 000 Kč | 4 614 900 Kč | 4 079 939 Kč | 88,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 53 000 Kč | 47 470 Kč | 89,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 44 900 Kč | 29 300 Kč | 65,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 54 500 Kč | 49 283 Kč | 90,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 39 500 Kč | 12 705 Kč | 32,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 102 200 Kč | 81 139 Kč | 79,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 031 000 Kč | 765 300 Kč | 723 170 Kč | 94,5% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 760 000 Kč | 3 552 000 Kč | 3 136 372 Kč | 88,3% |