| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 652 000 Kč | 3 125 500 Kč | 3 108 354 Kč | 99,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 911 Kč | 97,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 39 930 Kč | 79,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 119 100 Kč | 112 253 Kč | 94,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 602 000 Kč | 1 632 000 Kč | 1 632 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 300 400 Kč | 1 300 260 Kč | 100,0% |