| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 561 000 Kč | 656 500 Kč | 592 662 Kč | 90,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 13 000 Kč | 15 500 Kč | 10 100 Kč | 65,2% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 41 100 Kč | 36 852 Kč | 89,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 200 Kč | 106 Kč | 53,0% |
| 5164 | Nájemné | 8 000 Kč | 3 900 Kč | 500 Kč | 12,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 69 800 Kč | 57 230 Kč | 82,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 45 900 Kč | 31 585 Kč | 68,8% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 49 900 Kč | 31 139 Kč | 62,4% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 20 200 Kč | 20 150 Kč | 99,8% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |