| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 355 000 Kč | 1 258 999 Kč | 92,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 500 Kč | 41 500 Kč | 38 400 Kč | 92,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 800 Kč | 1 590 Kč | 33,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 21 000 Kč | 24 200 Kč | 24 071 Kč | 99,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 18 000 Kč | 15 200 Kč | 11 040 Kč | 72,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 200 Kč | 200 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 500 Kč | 2 000 Kč | 1 556 Kč | 77,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 063 000 Kč | 1 143 000 Kč | 1 073 090 Kč | 93,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 44 900 Kč | 31 090 Kč | 69,2% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 1 900 Kč | 700 Kč | 36,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 63 300 Kč | 63 262 Kč | 99,9% |