| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 100 Kč | 192 600 Kč | 191 082 Kč | 99,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 43 800 Kč | 43 306 Kč | 98,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 6 900 Kč | 6 831 Kč | 99,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 824 Kč | 98,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 28 300 Kč | 28 130 Kč | 99,4% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 200 Kč | 126 Kč | 63,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 5 500 Kč | 5 361 Kč | 97,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 400 Kč | 31 300 Kč | 31 265 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 800 Kč | 750 Kč | 93,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 6 000 Kč | 4 600 Kč | 4 501 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 700 Kč | 35 800 Kč | 35 735 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 25 100 Kč | 25 035 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 300 Kč | 219 Kč | 73,0% |