| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 553 900 Kč | 4 827 900 Kč | 4 381 886 Kč | 90,8% | |
| 501 | Platy | 2 325 400 Kč | 2 360 300 Kč | 2 198 772 Kč | 93,2% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 166 000 Kč | 1 372 700 Kč | 1 168 438 Kč | 85,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 053 500 Kč | 1 078 100 Kč | 998 051 Kč | 92,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 9 000 Kč | 16 800 Kč | 16 625 Kč | 99,0% |