| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 444 300 Kč | 44 013 800 Kč | 32 731 235 Kč | 74,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 553 900 Kč | 4 827 900 Kč | 4 381 886 Kč | 90,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 085 200 Kč | 22 319 300 Kč | 11 978 614 Kč | 53,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 409 000 Kč | 888 100 Kč | 557 877 Kč | 62,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 14 145 200 Kč | 15 643 200 Kč | 15 751 107 Kč | 100,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 35 300 Kč | 32 750 Kč | 92,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 251 000 Kč | 287 000 Kč | 16 000 Kč | 5,6% |