| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 729 600 Kč | 795 200 Kč | 501 675 Kč | 63,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 36 000 Kč | 41 200 Kč | 37 415 Kč | 90,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 38 100 Kč | 36 800 Kč | 35 995 Kč | 97,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 252 500 Kč | 296 600 Kč | 110 410 Kč | 37,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 57 000 Kč | 56 972 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 403 000 Kč | 363 600 Kč | 260 882 Kč | 71,7% |