| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 085 200 Kč | 22 319 300 Kč | 11 978 614 Kč | 53,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 729 600 Kč | 795 200 Kč | 501 675 Kč | 63,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 28 000 Kč | 81 200 Kč | 74 277 Kč | 91,5% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 946 800 Kč | 953 100 Kč | 822 226 Kč | 86,3% |
| 516 | Nákup služeb | 10 385 500 Kč | 10 618 700 Kč | 9 786 775 Kč | 92,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 9 764 900 Kč | 9 615 100 Kč | 547 338 Kč | 5,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 230 400 Kč | 256 000 Kč | 246 324 Kč | 96,2% |