| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 764 900 Kč | 9 615 100 Kč | 547 338 Kč | 5,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 647 400 Kč | 9 506 200 Kč | 501 263 Kč | 5,3% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 2 000 Kč | 823 Kč | 41,2% |
| 5175 | Pohoštění | 53 000 Kč | 48 400 Kč | 37 838 Kč | 78,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 58 500 Kč | 58 500 Kč | 7 414 Kč | 12,7% |