| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 147 100 Kč | 6 177 000 Kč | 830 630 Kč | 13,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 30 651 Kč | 30,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 Kč | 50 000 Kč | 48 630 Kč | 97,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 235 000 Kč | 198 509 Kč | 84,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 281 900 Kč | 5 246 900 Kč | 39 056 Kč | 0,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 29 900 Kč | 29 850 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 502 200 Kč | 502 200 Kč | 483 934 Kč | 96,4% |