| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 661 500 Kč | 4 203 600 Kč | 3 892 752 Kč | 92,6% | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 655 000 Kč | 115 000 Kč | 113 135 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 19 965 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 27 500 Kč | 27 042 Kč | 98,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 181 500 Kč | 2 001 500 Kč | 1 693 059 Kč | 84,6% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 239 600 Kč | 239 551 Kč | 100,0% |